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Budget et performance

Le PAP et le RAP

Les projets annuels de performance figurent dans les nouveaux « bleus » budgétaires, par mission. Ils retracent pour chaque programme de chaque mission, la stratégie, les objectifs, les indicateurs et les cibles de résultat dont l’atteinte sera mesurée dans les rapports annuels de performance (RAP). Les PAP permettent également une meilleure compréhension de la dépense grâce aux informations sur la justification des crédits au premier euro. Il s’agit de substituer à une culture de moyens, une véritable culture du résultat à tous les niveaux de la gestion publique.

Le RAP présente l’exécution des crédits et des emplois de chaque programme afin d’assurer la bonne information du Parlement qui a voté des moyens en loi de finances initiale (LFI).
Le RAP se compose d’une partie explicative où les gestionnaires décrivent les dépenses exécutées et l’origine des écarts par rapport aux prévisions et est complétée par un compte rendu des principaux opérateurs de l’Etat et par une analyse des dépenses et charges.

Les principales politiques publiques sont ainsi assorties d’objectifs et d’indicateurs de performance qui permettent de comparer les réalisations aux prévisions initiales et aux réalisations de l’année antérieure.

L’action de la Mildt s’inscrit dans le programme 129 « Coordination du travail gouvernemental » qui relève de la mission « Direction de l’action du gouvernement » du Premier ministre. Placé sous la responsabilité du secrétaire général du Gouvernement, le programme 129 « Coordination du travail gouvernemental » rassemble des entités rattachées au Premier ministre dans un ensemble budgétaire commun. Au sein de ce programme, l’action 15 regroupe les crédits de la MILDT. Ces crédits font l’objet d’un objectif spécifique du PAP (objectif 4) assigné à la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie (MILDT) et intitulé : « impulser et coordonner les actions de l’Etat en matière de lutte contre les drogues et les toxicomanies ».

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